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1、目的 本流程为IT资产请购进行规范化管理,指导公司各部门人员进行资产申请的流程,特制定此规范。 2、适用范围: 适用于公司所有部门进行IT资产请购。 3、职责权限: 各部门:负责提交申请到行政部,及申请原因。 信息技术部:负责审核是否需要购买或更换设备,及在行政部审核完成后进行选型、采购。 行政部:负责审核及入库。 财务部:造册管理。 4、流程规则
序号
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流程
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责任人/部门
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流程说明
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1
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提出需求
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各部门
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当各部门有新的IT设备需求时,可填写《IT设备购买申请单》进行申请。新人员入职需要配电脑等设备的,由人力行政部负责填写申请表。
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2
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IT审核
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信息技术部
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根据申请内容审核是否新购或升级或以库存替换,并填写详细处理说明
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3
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行政审核
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行政部
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行政审核
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4
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财务部审核
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财务部
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财务部应知悉申请单上的价格及申请内容
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5
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IT购买
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信息技术部
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信息技术部根据申请单内容进行设备采购
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6
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行政入库登记
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行政部
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行政部对设备进行登记入库后由信息技术部库存
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7
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IT出库登记
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信息技术部
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信息技术部进行分配登记
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8
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财务部造册
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财务部
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财务进行汇总登记造册
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6.相关文件/记录 IT设备购买申请单
IT设备购买申请单
申请部门审批栏
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请购人: |
申请时间: |
部门: |
部门主管审核: |
申请原因:
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IT部审核栏
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信息技术部评审意见(请将选中项打勾) 1、1、同意购买(如果只是更换配件,需注明更换的理由)
2、用存货替换
3、不同意申请(请在下面注明具体理由)
信息技术部评审人员签字: 信息技术部经理: |
序号
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类别
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请购内容/规格
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数量
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用户及备注
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1
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2
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3
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4
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5
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预计费用(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分整 |
行政部审批栏 |
行政专员: 行政部经理: |
财务部审批栏 |
财务审批: 财务部经理: |
总裁/副总裁审批栏: |
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说明:
1、 请购金额超过20000元的申请必须有总裁或副总裁签字方为有效。 2、 流程:请申请人提交时按以下流程进行审批it外包www.viiboo.cn
提出需求 → IT审核 → 行政审核 → 财务审核 → IT购买 → 行政入库 → IT出库 → 财务造册
呵,一般公司都用的上,很多公司都是走OA工作流,但我公司还是继续走纸张,因为有签字,领导喜欢签字,哎。。。
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